Generowanie deklaracji VAT z ewidencją, kody GTU, procedury, korekty, walidacja.
Desta automatycznie generuje plik JPK_V7M na podstawie zaksięgowanych faktur sprzedażowych i zakupowych. Plik zawiera deklarację VAT-7 oraz ewidencję sprzedaży i zakupów w jednym dokumencie XML.
Grupy Towarów i Usług (GTU_01–GTU_13) przypisywane są na poziomie pozycji faktury. Desta sugeruje kody na podstawie historii kontrahenta i opisu pozycji:
Oznaczenia procedur w ewidencji sprzedaży i zakupów:
TP — transakcje z podmiotami powiązanymiMPP — mechanizm podzielonej płatnościWEW — dokument wewnętrznyMR_T, MR_UZ — procedura marżySW — sprzedaż wysyłkowa z terytorium krajuDashboard rozliczeń pokaże, którzy klienci potwierdzili dokumenty. Upewnij się, że wszystkie faktury za dany okres są zaksięgowane.
JPK → Generuj → Wybierz okres (miesiąc/kwartał) i firmę. System automatycznie kompiluje ewidencję z zaksięgowanych faktur.
Desta waliduje: sumy kontrolne, brakujące kody GTU, duplikaty, niezgodności kwotowe. Błędy wyświetlane z linkiem do problematycznej faktury.
Plik XML gotowy do pobrania i wysłania przez e-Deklaracje lub bezpośrednio z systemu.
Korekta deklaracji: wybierz okres → system pokazuje różnice względem ostatnio wysłanego JPK → generuje plik korygujący z zachowaniem historii zmian.
Desta sprawdza ponad 20 reguł walidacji przed wygenerowaniem JPK: sumy ewidencji vs deklaracja, poprawność NIP kontrahentów, wymagane oznaczenia GTU i procedur, format dat i kwot.